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  • 简介:控制矩阵与测试底稿填写说明一、控制矩阵与测试底稿的用途二、控制矩阵与测试底稿的组成三、控制矩阵与测试底稿填写说明1.主表填写说明主表包括表头和表体两部分:表头的填写与控制矩阵的表头相同O列:控制类型选择该控制活动的控制类型是“预防性控制”或“检查性控制”之一填列。P列:自动或手工控制选择该控制活动的执行方式是“手工控制”或“自动控制”之一填列。T列:实际执行的控制活动是指推广公司本地化的控制活动描述Z列:测试工作底稿索引用户在此建立超链接,建立与副表针对该控制活动的测试底稿的勾稽关系。AA列:第一轮集团项目组测试执行人填写集团项目组执行该控制活动测试人员名字。AD列:第一轮集团项目组实施测试
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  • 简介:测试底稿填写说明一、测试底稿的用途二、测试底稿的组成三、测试底稿填写说明1.主表填写说明主表包括表头和表体两部分:表头的填写与控制矩阵的表头相同O列:控制类型选择该控制活动的控制类型是“预防性控制”或“检查性控制”之一填列。P列:自动或手工控制选择该控制活动的执行方式是“手工控制”或“自动控制”之一填列。T列:实际执行的控制活动是指推广公司本地化的控制活动描述Z列:测试工作底稿索引用户在此建立超链接,建立与副表针对该控制活动的测试底稿的勾稽关系。AA列:第一轮集团项目组测试执行人填写集团项目组执行该控制活动测试人员名字。AD列:第一轮集团项目组实施测试日期在该列填写第一轮集团项目组实际执行测
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  • 简介:测试底稿填写说明一、测试底稿的用途二、测试底稿的组成三、测试底稿填写说明1.主表填写说明主表包括表头和表体两部分:表头的填写与控制矩阵的表头相同O列:控制类型选择该控制活动的控制类型是“预防性控制”或“检查性控制”之一填列。P列:自动或手工控制选择该控制活动的执行方式是“手工控制”或“自动控制”之一填列。T列:实际执行的控制活动是指推广公司本地化的控制活动描述Z列:测试工作底稿索引用户在此建立超链接,建立与副表针对该控制活动的测试底稿的勾稽关系。AA列:第一轮集团项目组测试执行人填写集团项目组执行该控制活动测试人员名字。AD列:第一轮集团项目组实施测试日期在该列填写第一轮集团项目组实际执行测
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  • 简介:草案 流程描述Page 1万科企业股份有限公司公司 万科企业股份有限公司(深圳万科)流程 人力资源与人工成本管理子流程 员工管理 子流程参考号# SZ-HR-A修正日期 制作人 复核人21/09/07 1. 流程总述本子流程主要是对员工的入职、调动、任免和离职等日常管理活动内容的描述。具体分为员工入职、调动/任免、员工离职和信息管理四部分。1.1 业务及相关系统介绍 本流程涉及的系统包括 SAP 人事信息系统、商业保险系统、K2 流程审批系统。 1.2 组织结构及主要职责、分工流程操作员 拥有 SAP 修改权限,对经审核批准的更改申请在 SAP 中进行操作薪资福利专员:发起任免、调动流程、
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  • 简介:草案 流程描述Page 1Printed 10/8/2019 万科企业股份有限公司公司 深圳市万科房地产有限公司流程 人力资源与人工成本管理 子流程 薪资与福利计算 子流程参考号# SZ-HR-B修正日期 制作人 审批人21/09/07 1. 流程总述本子流程包括人工成本管理、薪资计算、奖金计算、福利计算四部分。 薪资计算是指按照公司政策,计算员工的工资,包括基本工资、绩效工资等。奖金包括年终奖、季度奖、开盘奖、入伙奖、过节费等。福利计算包括基本福利计算和补充福利计算两部分:基本福利计算是指公司为员工建立的基本社会保险及住房公积金。补充福利计算是指由企业为员工购买的商业保险。1.1 业务
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  • 简介:草案 流程描述Page 1万科企业股份有限公司公司 深圳市万科房地产有限公司流程 人力资源与人工成本管理子流程 薪资与福利支付 子流程参考号# SZ-HR-C修正日期 制作人 审批人21/09/071. 流程总述本子流程包括薪资支付、奖金支付和福利支付三部分。薪资支付是指对于员工薪资的支付,薪资包括公司支付给员工的月度工资和绩效工资。福利支付是指对于员工各项福利的支付,本流程中的福利包括国家法定要求的各项社会保险以及公司为员工购买的各种商业保险。1.1 业务及相关系统介绍 本流程涉及的系统包括 SAP 人事信息系统、商业保险系统、K2 流程审批系统。 1.2 组织结构及主要职责、分工流程操作
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  • 简介:腾讯公司 ( 专业 /技术族) 员工职业发展规划书基本信息 部门: 姓名: 发展规划期间: 2006 年 3 月 -8 月目前定位 职业发展通道:秘书 职位: 秘书 职级:发展目标 [ □巩固现级别 □向上级别发展 □跨通道发展 ] 职业发展通道: 职位: 职级: 子等:绩效发展面谈( PDI)的 GROW模型 职业发展规划 / 执行 / 评估总流程员工签名 日期 主管签名 日期职业发展规划(三月 / 八月)年中 / 底评估(九月 / 二月)规划:制定职业发展规划 〈二月 / 八月完成〉PDI:主管和员工共同制定员工个人职业发发展规划面谈结束后,于下表签名,以示个人规划阶段完成CDM:根据公
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  • 简介:腾讯公司(市场族)员工职业发展规划书基本信息 部门: 姓名: 发展规划期间: 2006 年 3 月 -8 月目前定位 职业发展通道: 职位: 职级: 子等:发展目标 [ □巩固现级别 □向上级别发展 □跨通道发展 ] 职业发展通道: 职位: 职级: 子等:绩效发展面谈( PDI)的 GROW模型 职业发展规划 / 执行 / 评估总流程员工签名 日期 主管签名 日期职业发展规划(三月 / 八月)年中 / 底评估(九月 / 二月)规划:制定职业发展规划 〈二月 / 八月完成〉PDI:主管和员工共同制定员工个人职业发发展规划面谈结束后,于下表签名,以示个人规划阶段完成CDM:根据公司现有资源,整合
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  • 简介:腾讯公司员工职业发展规划书基本信息 部门: 姓名: 发展规划期间: 2006 年 3 月 -8 月目前定位 职业发展通道: 职位: 职级: 子等:发展目标 [ □巩固现级别 □向上级别发展 □跨通道发展 ] 职业发展通道: 职位: 职级: 子等:绩效发展面谈( PDI)的 GROW模型 职业发展规划 / 执行 / 评估总流程员工签名 日期 主管签名 日期职业发展规划(三月 / 八月)年中 / 底评估(九月 / 二月)规划:制定职业发展规划 〈二月 / 八月完成〉PDI:主管和员工共同制定员工个人职业发发展规划面谈结束后,于下表签名,以示个人规划阶段完成CDM:根据公司现有资源,整合所有员工发
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